Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4333 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS REF JULHO/2024 3393-1050 VENC. 16/08/24 |
159,18 |
159,18 |
| 1.00 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS REF JULHO/2024 3393-1128 VENC. 16/08/24 |
157,92 |
157,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS REF JULHO/2024 3393-1050 VENC. 16/08/24 LIGAÇÕES TELEFONICAS REF JULHO/2024 3393-1128 VENC. 16/08/24 |
317,10 |
|
|
| 07/08/2024 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS REF AGOSTO/2024 3393-1050 VENC. 16/08/24
LIGAÇÕES TELEFONICAS REF AGOSTO/2024 3393-1128 VENC. 16/08/24
|
|
317,10 |
|
| 16/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4333/2024
OI SA - 267 |
|
|
159,18 |
| 16/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4333/2024
OI SA - 267 |
|
|
157,92 |
| TOTAL |
317,10 |
317,10 |
317,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
