Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4338 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
tampa reservatorio combustivel |
88,00 |
88,00 |
1.00 |
LÍQUIDO DE FREIO |
26,00 |
26,00 |
1.00 |
CILINDRO DE FREIO DA RODA LE |
162,00 |
162,00 |
1.00 |
FLEXÍVEL DE FREIO |
78,00 |
78,00 |
1.00 |
FECHADURA COMPLETA |
176,00 |
176,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2024 |
tampa reservatorio combustivel LÍQUIDO DE FREIO CILINDRO DE FREIO DA RODA LE FLEXÍVEL DE FREIO FECHADURA COMPLETA |
530,00 |
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31/07/2024 |
feito em duplicidade |
-530,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.