Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA JAN |
38.630,31 |
|
|
| 26/01/2024 |
FOLHA PGTO REF MES DE JANEIRO/2024 |
|
38.630,31 |
|
| 26/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
41,00 |
| 26/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
272,33 |
| 26/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
2.228,12 |
| 26/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
3.542,13 |
| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 435/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
32.546,73 |
| TOTAL |
38.630,31 |
38.630,31 |
38.630,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
