| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TALUA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4351 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA IMPRESSAO DOS DOCUMENTOS DE RODAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICPAL DA SAUDE DIA 02/08/2024 | 87,92 | 87,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA IMPRESSAO DOS DOCUMENTOS DE RODAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICPAL DA SAUDE DIA 02/08/2024 | 87,92 | ||
| 07/08/2024 | Conforme Recibo Nº 41251; | 87,92 | ||
| 16/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4351/2024 TALUA DOS SANTOS - 5125 | 87,92 | ||
| TOTAL | 87,92 | 87,92 | 87,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
