REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA IMPRESSAO DOS DOCUMENTOS DE RODAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICPAL DA SAUDE DIA 02/08/2024
87,92
87,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2024
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA IMPRESSAO DOS DOCUMENTOS DE RODAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICPAL DA SAUDE DIA 02/08/2024
87,92
07/08/2024
Conforme Recibo Nº 41251;
87,92
16/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4351/2024
TALUA DOS SANTOS - 5125
87,92
TOTAL
87,92
87,92
87,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
