Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4366 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
2 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Locação de 08 Impressoras/Copiadoras Multifuncionais.JULHO 2024 |
831,54 |
831,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
Locação de 08 Impressoras/Copiadoras Multifuncionais.JULHO 2024 |
831,54 |
|
|
| 07/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/181; |
|
831,54 |
|
| 15/08/2024 |
EMPENHO FEITO DO VALOR TOTAL, SEM SER DIVIDIDO ENTRE AS SECRETARIAS. |
|
-258,70 |
|
| 15/08/2024 |
EMPENHO FEITO DO VALOR TOTAL, SEM SER DIVIDIDO ENTRE AS SECRETARIAS |
-258,70 |
|
|
| 16/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4366/2024
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE - 4796 |
|
|
572,84 |
| TOTAL |
572,84 |
572,84 |
572,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
