Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4378 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
tampa reservatorio combustivel |
88,00 |
88,00 |
| 1.00 |
LÍQUIDO DE FREIO |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
CILINDRO DE FREIO DA RODA LE |
162,00 |
162,00 |
| 1.00 |
FLEXÍVEL DE FREIO |
78,00 |
78,00 |
| 1.00 |
FECHADURA COMPLETA |
176,00 |
176,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
tampa reservatorio combustivel LÍQUIDO DE FREIO CILINDRO DE FREIO DA RODA LE FLEXÍVEL DE FREIO FECHADURA COMPLETA |
530,00 |
|
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| 02/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56108086; |
|
530,00 |
|
| 07/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4378/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
530,00 |
| TOTAL |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
