Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JAQUELINE CRISTINE GREFF |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4387 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE ACOMPANHAR CORAL MUNICIPAL PARA APRESENTACAO TRINDADE DO SUL DIA 14/08/2024 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2024 |
REFERENTE ACOMPANHAR CORAL MUNICIPAL PARA APRESENTACAO TRINDADE DO SUL DIA 14/08/2024 |
100,00 |
|
|
06/08/2024 |
REFERENTE ACOMPANHAR CORAL MUNICIPAL PARA APRESENTACAO TRINDADE DO SUL DIA 04/08/2024
|
|
100,00 |
|
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
100,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.