Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4396 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HIPERVISAO DESEMBARACANTE SPRAY 90ML |
24,16 |
24,16 |
| 1.00 |
LIMPA PARABRISAS RODABRILL |
11,80 |
11,80 |
| 1.00 |
FONTE VEICULAR INOVA |
39,90 |
39,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
HIPERVISAO DESEMBARACANTE SPRAY 90ML LIMPA PARABRISAS RODABRILL FONTE VEICULAR INOVA |
75,86 |
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| 06/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 01/264290; 01/262538; |
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75,86 |
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| 06/08/2024 |
COMPRA INDEVIDA |
|
-75,86 |
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| 06/08/2024 |
COMPRA INDEVIDA |
-75,86 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
