| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
| Número do empenho: | 4396 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HIPERVISAO DESEMBARACANTE SPRAY 90ML | 24,16 | 24,16 |
| 1.00 | LIMPA PARABRISAS RODABRILL | 11,80 | 11,80 |
| 1.00 | FONTE VEICULAR INOVA | 39,90 | 39,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | HIPERVISAO DESEMBARACANTE SPRAY 90ML LIMPA PARABRISAS RODABRILL FONTE VEICULAR INOVA | 75,86 | ||
| 06/08/2024 | Conforme DANFE Nº 01/264290; 01/262538; | 75,86 | ||
| 06/08/2024 | COMPRA INDEVIDA | -75,86 | ||
| 06/08/2024 | COMPRA INDEVIDA | -75,86 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
