Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4400 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 28.87 |
OLEO DIESEL B S10 IYU-3070 L200 |
6,48 |
187,06 |
| 46.67 |
OLEO DIESEL B S10 IYU-3070 L200 |
6,48 |
302,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
OLEO DIESEL B S10 IYU-3070 L200 OLEO DIESEL B S10 IYU-3070 L200 |
489,51 |
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| 07/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/263392; 1/264543; |
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489,51 |
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| 16/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4400/2024
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA - 3324 |
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489,51 |
| TOTAL |
489,51 |
489,51 |
489,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
