Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS AGOSTO |
5.319,09 |
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| 31/07/2024 |
REFERENTE FERIAS COMPETENCIA AGOSTO 24 |
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5.319,09 |
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| 31/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - INSS |
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53,55 |
| 31/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - INSS |
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70,92 |
| 31/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - INSS |
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348,05 |
| 31/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - INSS |
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679,32 |
| 31/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - INSS |
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848,02 |
| 06/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4403/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.319,23 |
| TOTAL |
5.319,09 |
5.319,09 |
5.319,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
