| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SEDE - COTR |
| Número do empenho: | 4425 | Data de lançamento: | 07/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.80 | CORRENTE P/MOTOSERRA 90PX100R-C | 85,00 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | CORRENTE P/MOTOSERRA 90PX100R-C | 68,00 | ||
| 07/08/2024 | Conforme DANFE Nº 3/435482; | 68,00 | ||
| 16/08/2024 | Pagamento de Empenho 4425/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 68,00 | ||
| TOTAL | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
