| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS |
| Número do empenho: | 4427 | Data de lançamento: | 07/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SENSOR TEMPERATURA | 95,00 | 190,00 |
| 1.00 | CONTROLE REMOTO Finalidade: ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | SENSOR TEMPERATURA CONTROLE REMOTO Finalidade: ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO | 265,00 | ||
| 09/08/2024 | Conforme DANFE Nº 890/56179871; | 265,00 | ||
| 28/08/2024 | Pagamento de Empenho 4427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 265,00 | ||
| TOTAL | 265,00 | 265,00 | 265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
