Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4428 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PINCEL P/ PINTURA |
12,00 |
24,00 |
2.00 |
ROLO DE LÃ 23CM |
29,90 |
59,80 |
2.00 |
Kit para pintura |
24,90 |
49,80 |
1.00 |
GARFO PARA ROLO
Finalidade: ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO |
13,90 |
13,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2024 |
PINCEL P/ PINTURA ROLO DE LÃ 23CM Kit para pintura GARFO PARA ROLO
Finalidade: ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO |
147,50 |
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09/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56175543; |
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147,50 |
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TOTAL |
147,50 |
147,50 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
147,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.