Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4428 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PINCEL P/ PINTURA |
12,00 |
24,00 |
| 2.00 |
ROLO DE LÃ 23CM |
29,90 |
59,80 |
| 2.00 |
Kit para pintura |
24,90 |
49,80 |
| 1.00 |
GARFO PARA ROLO
Finalidade: ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO |
13,90 |
13,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2024 |
PINCEL P/ PINTURA ROLO DE LÃ 23CM Kit para pintura GARFO PARA ROLO
Finalidade: ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO |
147,50 |
|
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| 09/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56175543; |
|
147,50 |
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| 28/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4428/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
147,50 |
| TOTAL |
147,50 |
147,50 |
147,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
