Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4438 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
KIT ESTABILIZADOR |
22,00 |
44,00 |
| 1.00 |
ANTI CHAMA |
128,00 |
128,00 |
| 2.00 |
ATF |
45,00 |
90,00 |
| 2.00 |
Bieleta
Finalidade: SPACE FOX |
88,00 |
176,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2024 |
KIT ESTABILIZADOR ANTI CHAMA ATF Bieleta
Finalidade: SPACE FOX |
438,00 |
|
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| 07/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56154732; |
|
438,00 |
|
| 16/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4438/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
438,00 |
| TOTAL |
438,00 |
438,00 |
438,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
