| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
| Número do empenho: | 4438 | Data de lançamento: | 07/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | KIT ESTABILIZADOR | 22,00 | 44,00 |
| 1.00 | ANTI CHAMA | 128,00 | 128,00 |
| 2.00 | ATF | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | Bieleta Finalidade: SPACE FOX | 88,00 | 176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | KIT ESTABILIZADOR ANTI CHAMA ATF Bieleta Finalidade: SPACE FOX | 438,00 | ||
| 07/08/2024 | Conforme DANFE Nº 890/56154732; | 438,00 | ||
| 16/08/2024 | Pagamento de Empenho 4438/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 438,00 | ||
| TOTAL | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
