Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
47.00
CARGA DE PEDRA VEICULO MB ATRON 2729 PLACA IVN-9145 REF JULHO 2024
56,35
2.648,45
42.00
CARGA DE PEDRA VEICULO MB 2429 PLACA MMJ-8F45 REF JULHO 2024
56,35
2.366,70
3.00
CARGA DE PEDRA VEICULO FORD CARGO IXB-7716 REF JULHO 2024
33,65
100,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2024
CARGA DE PEDRA VEICULO MB ATRON 2729 PLACA IVN-9145 REF JULHO 2024 CARGA DE PEDRA VEICULO MB 2429 PLACA MMJ-8F45 REF JULHO 2024 CARGA DE PEDRA VEICULO FORD CARGO IXB-7716 REF JULHO 2024
5.116,10
09/08/2024
CARGA DE PEDRA VEICULO MB ATRON 2729 PLACA IVN-9145 REF JULHO 2024
CARGA DE PEDRA VEICULO MB 2429 PLACA MMJ-8F45 REF JULHO 2024
CARGA DE PEDRA VEICULO FORD CARGO IXB-7716 REF JULHO 2024
5.116,10
16/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4456/2024
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI - 2580
5.116,10
TOTAL
5.116,10
5.116,10
5.116,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
