| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 4467 | Data de lançamento: | 07/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.16 | GASOLINA COMUM TRATOR ROCADEIRA | 5,90 | 24,53 |
| 178.97 | GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA | 5,90 | 1.055,93 |
| 95.00 | DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 01 | 5,99 | 569,06 |
| 348.15 | DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 02 | 5,99 | 2.085,40 |
| 34.61 | DIESEL S500 COMUM TRATOR TRAMONTINA - DIESEL S500 COMUM TRATOR TRAMONTINA | 5,99 | 207,34 |
| 14.31 | DIESEL S500 COMUM TRATOR TRAMONTINA - DIESEL S500 COMUM TRATOR TRAMONTINA | 6,19 | 88,60 |
| 39.66 | DIESEL S500 COMUM TRATO TL951E | 5,99 | 237,59 |
| 60.26 | GASOLINA COMUM MAQUINA CORTAR GRAMA | 5,90 | 355,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | GASOLINA COMUM TRATOR ROCADEIRA GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 01 DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 02 DIESEL S500 COMUM TRATOR TRAMONTINA - DIESEL S500 COMUM TRATOR TRAMONTINA DIESEL S500 COMUM TRATOR TRAMONTINA - DIESEL S500 COMUM TRATOR TRAMONTINA DIESEL S500 COMUM TRATO TL951E GASOLINA COMUM MAQUINA CORTAR GRAMA | 4.623,97 | ||
| 09/08/2024 | Conforme DANFE Nº 220/3015; 220/3021; 220/3012; 220/3011; 220/2989; 220/2988; 220/2978; | 4.623,97 | ||
| 16/08/2024 | Pagamento de Empenho 4467/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.623,97 | ||
| TOTAL | 4.623,97 | 4.623,97 | 4.623,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
