Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4467 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.16 |
GASOLINA COMUM TRATOR ROCADEIRA |
5,90 |
24,53 |
| 178.97 |
GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA |
5,90 |
1.055,93 |
| 95.00 |
DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 01 |
5,99 |
569,06 |
| 348.15 |
DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 02 |
5,99 |
2.085,40 |
| 34.61 |
DIESEL S500 COMUM TRATOR TRAMONTINA - DIESEL S500 COMUM TRATOR TRAMONTINA |
5,99 |
207,34 |
| 14.31 |
DIESEL S500 COMUM TRATOR TRAMONTINA - DIESEL S500 COMUM TRATOR TRAMONTINA |
6,19 |
88,60 |
| 39.66 |
DIESEL S500 COMUM TRATO TL951E |
5,99 |
237,59 |
| 60.26 |
GASOLINA COMUM MAQUINA CORTAR GRAMA |
5,90 |
355,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2024 |
GASOLINA COMUM TRATOR ROCADEIRA GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 01 DIESEL S500 COMUM TRATOR JOHN DEERE 02 DIESEL S500 COMUM TRATOR TRAMONTINA - DIESEL S500 COMUM TRATOR TRAMONTINA DIESEL S500 COMUM TRATOR TRAMONTINA - DIESEL S500 COMUM TRATOR TRAMONTINA DIESEL S500 COMUM TRATO TL951E GASOLINA COMUM MAQUINA CORTAR GRAMA |
4.623,97 |
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| 09/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/3015; 220/3021; 220/3012; 220/3011; 220/2989; 220/2988; 220/2978; |
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4.623,97 |
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| 16/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4467/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.623,97 |
| TOTAL |
4.623,97 |
4.623,97 |
4.623,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
