Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4468 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 22.45 |
GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS |
5,99 |
134,48 |
| 131.65 |
GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS |
6,19 |
814,92 |
| 29.76 |
GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS |
6,29 |
187,17 |
| 31.78 |
GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO |
5,99 |
190,39 |
| 178.11 |
GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO |
6,19 |
1.102,52 |
| 92.84 |
DIESEL S10 JCD-7E38 VAN NOVA |
6,09 |
565,42 |
| 55.79 |
DIESEL S10 JCD-7E38 VAN NOVA |
6,29 |
350,91 |
| 92.02 |
DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA |
6,09 |
560,39 |
| 162.09 |
GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO |
5,90 |
956,34 |
| 96.85 |
GASOLINA COMUM JCB-7A44 TRACKER |
5,90 |
571,40 |
| 391.28 |
DIESEL S10 JBC--2H72 VAN |
6,09 |
2.382,91 |
| 108.42 |
DIESEL S10 JBC--2H72 VAN |
6,29 |
681,94 |
| 228.59 |
GASOLINA COMUM ITD-0568 PACE FOX |
5,90 |
1.348,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2024 |
GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO DIESEL S10 JCD-7E38 VAN NOVA DIESEL S10 JCD-7E38 VAN NOVA DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO GASOLINA COMUM JCB-7A44 TRACKER DIESEL S10 JBC--2H72 VAN DIESEL S10 JBC--2H72 VAN GASOLINA COMUM ITD-0568 PACE FOX |
9.847,46 |
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| 09/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/3031; 220/3029; 220/3024; 220/2970; 220/3014; 220/3018; 220/3013; 220/2987; |
|
9.847,46 |
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| 16/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4468/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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9.847,46 |
| TOTAL |
9.847,46 |
9.847,46 |
9.847,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
