Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4469 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 124.86 |
DIESEL S10 IYT-8053 VAN |
6,09 |
760,37 |
| 113.49 |
DIESEL S10 JAV-2126 TORO |
6,09 |
691,14 |
| 40.07 |
DIESEL S10 JAV-2126 TORO |
6,29 |
252,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2024 |
DIESEL S10 IYT-8053 VAN DIESEL S10 JAV-2126 TORO DIESEL S10 JAV-2126 TORO |
1.703,53 |
|
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| 09/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/2971; 220/3006; |
|
1.703,53 |
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| 16/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4469/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.703,53 |
| TOTAL |
1.703,53 |
1.703,53 |
1.703,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
