Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VIZU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4482 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
50 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ACERVO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM 286 TITULOS, DIVIDIDOS EM 347 VOLUMES.
Finalidade: LIVROS PARA REDE PUBLICA DE EDUCACAO |
9.896,00 |
19.792,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2024 |
ACERVO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM 286 TITULOS, DIVIDIDOS EM 347 VOLUMES.
Finalidade: LIVROS PARA REDE PUBLICA DE EDUCACAO |
19.792,00 |
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15/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/34119; |
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19.792,00 |
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TOTAL |
19.792,00 |
19.792,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
19.792,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.