Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VIZU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4482 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
50 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ACERVO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM 286 TITULOS, DIVIDIDOS EM 347 VOLUMES.
Finalidade: LIVROS PARA REDE PUBLICA DE EDUCACAO |
9.896,00 |
19.792,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2024 |
ACERVO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM 286 TITULOS, DIVIDIDOS EM 347 VOLUMES.
Finalidade: LIVROS PARA REDE PUBLICA DE EDUCACAO |
19.792,00 |
|
|
| 15/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/34119; |
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19.792,00 |
|
| TOTAL |
19.792,00 |
19.792,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
19.792,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
