Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4491 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARGA- DE OXIGENIO MEDICINAL 01M3- 110004 |
190,00 |
190,00 |
1.00 |
CARGA- DE OXIGENIO MEDICINAL 07M3- 110003
Finalidade: CARGA DE OXIGENIO |
206,00 |
206,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2024 |
CARGA- DE OXIGENIO MEDICINAL 01M3- 110004 CARGA- DE OXIGENIO MEDICINAL 07M3- 110003
Finalidade: CARGA DE OXIGENIO |
396,00 |
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16/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/116026; |
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396,00 |
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TOTAL |
396,00 |
396,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
396,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.