Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003
Dados do Empenho
Número do empenho:
4497
Data de lançamento:
09/08/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TINTA VERMELHA PISO 18L
329,00
329,00
2.00
TINTA COLOR AZUL FRANÇA
108,00
216,00
1.00
TINTA BRANCA OLEO 3,6 L
108,00
108,00
2.00
ROLO PINTURA 9CM
9,90
19,80
2.00
GARFO
13,90
27,80
1.00
KIT PINTURA
24,90
24,90
1.00
ROLO PINTURA
Finalidade: MATERIAL ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO
14,00
14,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2024
TINTA VERMELHA PISO 18L TINTA COLOR AZUL FRANÇA TINTA BRANCA OLEO 3,6 L ROLO PINTURA 9CM GARFO KIT PINTURA ROLO PINTURA
Finalidade: MATERIAL ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO
739,50
15/08/2024
Conforme DANFE Nº 890/56241070;
739,50
16/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4497/2024
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705
739,50
TOTAL
739,50
739,50
739,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
