Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4511 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
34.00 |
MOPAR MAX PRO SYNT 0W20 |
6,90 |
234,63 |
1.00 |
ELEMENTO FILTRA |
84,01 |
84,01 |
1.00 |
ELEMENTO FILTRA |
90,90 |
90,90 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
36,51 |
36,51 |
1.00 |
LIMPADOR SISTEM |
55,00 |
55,00 |
1.00 |
FILTRO OLEO MOT
Finalidade: FIAT CRONOS JCT-4J88 |
69,57 |
69,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2024 |
MOPAR MAX PRO SYNT 0W20 ELEMENTO FILTRA ELEMENTO FILTRA FILTRO COMBUSTIVEL LIMPADOR SISTEM FILTRO OLEO MOT
Finalidade: FIAT CRONOS JCT-4J88 |
570,62 |
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16/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/292044; |
|
570,62 |
|
TOTAL |
570,62 |
570,62 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
570,62 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.