Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
34.00
MOPAR MAX SYNT 0W20
6,90
234,63
1.00
DESCARBONIZANTE SPRAY-LIMPA
35,00
35,00
1.00
ELEMENTO FILTRA
84,01
84,01
1.00
ELEMENTO FILTRA
90,90
90,90
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
36,51
36,51
1.00
LIMPADOR SISTEM
55,00
55,00
1.00
FILTRO OLEO MOTOR
Finalidade: FIAT ARGO
69,57
69,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2024
MOPAR MAX SYNT 0W20 DESCARBONIZANTE SPRAY-LIMPA ELEMENTO FILTRA ELEMENTO FILTRA FILTRO COMBUSTIVEL LIMPADOR SISTEM FILTRO OLEO MOTOR
Finalidade: FIAT ARGO
605,62
16/08/2024
Conforme DANFE Nº 000/292081;
605,62
23/08/2024
Pagamento de Empenho 4514/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
605,62
TOTAL
605,62
605,62
605,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
