Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NELSON POSSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4517 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CAMARA 12.5X12 |
240,00 |
480,00 |
1.00 |
TIP TOP 7 |
75,00 |
75,00 |
3.00 |
CAMERA 19.5X24 |
480,00 |
1.440,00 |
2.00 |
TIP TOP
Finalidade: RETRO CATERPILLAR |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2024 |
CAMARA 12.5X12 TIP TOP 7 CAMERA 19.5X24 TIP TOP
Finalidade: RETRO CATERPILLAR |
2.085,00 |
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13/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56236679; |
|
2.085,00 |
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TOTAL |
2.085,00 |
2.085,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.085,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.