Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4518 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CONSERTO PNEUS 12.5X12 |
60,00 |
240,00 |
| 4.00 |
CONSERTO PNEU 19.5X24
Finalidade: RETRO CATERPILLAR |
170,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2024 |
CONSERTO PNEUS 12.5X12 CONSERTO PNEU 19.5X24
Finalidade: RETRO CATERPILLAR |
920,00 |
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| 13/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/056236679; |
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920,00 |
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| 28/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4518/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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920,00 |
| 28/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4518/2024
NELSON POSSA - 6857 |
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819,09 |
| 28/08/2024 |
PAGO A MENOR |
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-920,00 |
| 04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4518/2024
NELSON POSSA - 6857 |
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100,91 |
| TOTAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
