| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 4518 | Data de lançamento: | 09/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CONSERTO PNEUS 12.5X12 | 60,00 | 240,00 |
| 4.00 | CONSERTO PNEU 19.5X24 Finalidade: RETRO CATERPILLAR | 170,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | CONSERTO PNEUS 12.5X12 CONSERTO PNEU 19.5X24 Finalidade: RETRO CATERPILLAR | 920,00 | ||
| 13/08/2024 | Conforme DANFE Nº 890/056236679; | 920,00 | ||
| 28/08/2024 | Pagamento de Empenho 4518/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 920,00 | ||
| 28/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4518/2024 NELSON POSSA - 6857 | 819,09 | ||
| 28/08/2024 | PAGO A MENOR | -920,00 | ||
| 04/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4518/2024 NELSON POSSA - 6857 | 100,91 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
