Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4519 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CAMARA 16 F4000 |
140,00 |
840,00 |
| 3.00 |
COLARINHO 16 |
70,00 |
210,00 |
| 2.00 |
PNEU 750X16
Finalidade: F 4000 |
990,00 |
1.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2024 |
CAMARA 16 F4000 COLARINHO 16 PNEU 750X16
Finalidade: F 4000 |
3.030,00 |
|
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| 13/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56235016; |
|
3.030,00 |
|
| 28/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4519/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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3.030,00 |
| TOTAL |
3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
