Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NELSON POSSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4519 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
CAMARA 16 F4000 |
140,00 |
840,00 |
3.00 |
COLARINHO 16 |
70,00 |
210,00 |
2.00 |
PNEU 750X16
Finalidade: F 4000 |
990,00 |
1.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2024 |
CAMARA 16 F4000 COLARINHO 16 PNEU 750X16
Finalidade: F 4000 |
3.030,00 |
|
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13/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56235016; |
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3.030,00 |
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TOTAL |
3.030,00 |
3.030,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.030,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.