Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4525 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BATERIA HELIAR 60AH AZV-2B15 MONTANA |
490,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2024 |
BATERIA HELIAR 60AH AZV-2B15 MONTANA |
490,00 |
|
|
20/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56348247; |
|
490,00 |
|
TOTAL |
490,00 |
490,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
490,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.