Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LETICIA MAITE DE SOUZA BATISTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4529 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
MIMO/ LEMBRANÇA PERSONALIZADA dia dos pais - dia dos pais |
19,90 |
1.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
MIMO/ LEMBRANÇA PERSONALIZADA dia dos pais - dia dos pais |
1.990,00 |
|
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| 15/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56221679; |
|
1.990,00 |
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| 15/08/2024 |
TROCAR VINCULO |
|
-1.990,00 |
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| 16/08/2024 |
VINCULA O EMPNHO AO RECURSO VINCULADO 660 |
-1.990,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
