| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 4539 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de internet, intranet, 100% fibra óptica,um ponto via rádio, capacidade GIGA ETHERNET, FTTH (Fiber to the Home), locação e manutenção de equipamentos para distribuição de sinal Wifi, com software de gerencREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET POSTO DE SAUDE POSSE GODOY 01/07/24 A 29/07/24 | 122,80 | 122,80 |
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET POSTO DE SAUDE CIDADE 01/07/24 A 29/07/24 | 640,00 | 640,00 |
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MPS SAMU 01/07/24 A 29/07/24 | 122,80 | 122,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de internet, intranet, 100% fibra óptica,um ponto via rádio, capacidade GIGA ETHERNET, FTTH (Fiber to the Home), locação e manutenção de equipamentos para distribuição de sinal Wifi, com software de gerencREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET POSTO DE SAUDE POSSE GODOY 01/07/24 A 29/07/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET POSTO DE SAUDE CIDADE 01/07/24 A 29/07/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MPS SAMU 01/07/24 A 29/07/24 | 885,60 | ||
| 16/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº U4/41886; | 885,60 | ||
| TOTAL | 885,60 | 885,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 885,60 | |||
