Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
Número do empenho: | 4541 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato | ||||
Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
Função: | Encargos Especiais | ||||
Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de internet, intranet, 100% fibra óptica,um ponto via rádio, capacidade GIGA ETHERNET, FTTH (Fiber to the Home), locação e manutenção de equipamentos para distribuição de sinal Wifi, com software de gerencREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET PARQUE MORMAÇO 01/07/24 A 29/07/24 | 122,80 | 122,80 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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12/08/2024 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de internet, intranet, 100% fibra óptica,um ponto via rádio, capacidade GIGA ETHERNET, FTTH (Fiber to the Home), locação e manutenção de equipamentos para distribuição de sinal Wifi, com software de gerencREFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET PARQUE MORMAÇO 01/07/24 A 29/07/24 | 122,80 | ||
15/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº U0/41886; | 122,80 | ||
23/08/2024 | Pagamento de Empenho 4541/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 122,80 | ||
TOTAL | 122,80 | 122,80 | 122,80 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |