Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4543 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE DEDICADO 100MBPS CENTRO ADM INTERNET 01/07/24 A 29/07/24 |
614,00 |
614,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
REFERENTE DEDICADO 100MBPS CENTRO ADM INTERNET 01/07/24 A 29/07/24 |
614,00 |
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15/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U1/41886; |
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614,00 |
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TOTAL |
614,00 |
614,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
614,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.