Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4548 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
L2L- INTRANET 40MBPS- EDUCACAO- L2L- 01/07/2024 A 29/07/2024 |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
L2L- INTRANET 40MBPS- EDUCACAO- L2L- 01/07/2024 A 29/07/2024 |
240,00 |
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15/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 5U/41886; |
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240,00 |
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TOTAL |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
240,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.