Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FARMACIA ZANETTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4550 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
APTAMIL PEPTI PO 800G |
241,90 |
483,80 |
| 1.00 |
CEFTRIAXONA SODICA |
22,90 |
22,90 |
| 3.00 |
TRAMADOL GERMED 100MG 10CPR |
52,50 |
157,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
APTAMIL PEPTI PO 800G CEFTRIAXONA SODICA TRAMADOL GERMED 100MG 10CPR |
664,20 |
|
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| 16/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/222; 1/220; |
|
664,20 |
|
| 20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4550/2024
FARMACIA ZANETTE LTDA - 7502 |
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|
664,20 |
| TOTAL |
664,20 |
664,20 |
664,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
