Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4551 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VANISTO 62,5MCG 30 DOSES+IN |
187,96 |
187,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
VANISTO 62,5MCG 30 DOSES+IN |
187,96 |
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16/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56234444; |
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187,96 |
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TOTAL |
187,96 |
187,96 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
187,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.