| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 4559 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pão de queijo ( KG) Finalidade: FORMACAO DOS PROFESSORES | 39,90 | 159,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | Pão de queijo ( KG) Finalidade: FORMACAO DOS PROFESSORES | 159,60 | ||
| 15/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/155; | 159,60 | ||
| 23/08/2024 | Pagamento de Empenho 4559/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 159,60 | ||
| TOTAL | 159,60 | 159,60 | 159,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
