| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DEFENSE GESTAO DE TECNOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 4561 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GESTAO E SUPORTE DE SISTEMAS CFTV CIDADE DIGITAL BRIGADA MILITAR | 2.109,90 | 2.109,90 |
| 1.00 | GESTAO E SUPORTE DE SISTEMAS Finalidade: GESTAO SUPORTE SISTEMAS | 673,30 | 673,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | GESTAO E SUPORTE DE SISTEMAS CFTV CIDADE DIGITAL BRIGADA MILITAR GESTAO E SUPORTE DE SISTEMAS Finalidade: GESTAO SUPORTE SISTEMAS | 2.783,20 | ||
| 15/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/205; e/206; | 2.783,20 | ||
| 23/08/2024 | Pagamento de Empenho 4561/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.783,20 | ||
| TOTAL | 2.783,20 | 2.783,20 | 2.783,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
