Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEFENSE GESTAO DE TECNOLOGIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4561 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GESTAO E SUPORTE DE SISTEMAS CFTV CIDADE DIGITAL BRIGADA MILITAR |
2.109,90 |
2.109,90 |
| 1.00 |
GESTAO E SUPORTE DE SISTEMAS
Finalidade: GESTAO SUPORTE SISTEMAS |
673,30 |
673,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
GESTAO E SUPORTE DE SISTEMAS CFTV CIDADE DIGITAL BRIGADA MILITAR GESTAO E SUPORTE DE SISTEMAS
Finalidade: GESTAO SUPORTE SISTEMAS |
2.783,20 |
|
|
| 15/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/205; e/206; |
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2.783,20 |
|
| TOTAL |
2.783,20 |
2.783,20 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.783,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
