Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4578 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Álcool
Embalagem frasco de 1L |
9,99 |
99,90 |
| 6.00 |
ALGODÃO ROLO - Pacote com 1 unidade |
6,99 |
41,94 |
| 4.00 |
LENÇO UMEDECIDO AZUL |
2,79 |
11,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2024 |
Álcool
Embalagem frasco de 1L ALGODÃO ROLO - Pacote com 1 unidade LENÇO UMEDECIDO AZUL |
153,00 |
|
|
| 16/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56282689; |
|
153,00 |
|
| TOTAL |
153,00 |
153,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
153,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
