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Exercício: 2024
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4579	Data de lançamento:	14/08/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	ADAPTADOR INTERNO roscável ext. 20x1/2 preta - roscável ext. 20x1/2 preta	2,10	8,40
4.00	JOELHO INTERNA ROSCA INT 1/2	2,20	8,80
8.00	TEE SOLDÁVEL	2,70	21,60
2.00	UNIAO INTERNA	1,50	3,00
3.00	LUVA SOLDAVEL DE 20 MM	2,40	7,20
28.00	ABRAÇADEIRA 3/4	2,10	58,80
10.00	TORNEIRA	3,50	35,00
4.00	CHAVE BÓIA de descarga - de descarga	24,75	99,00
200.00	MANGA PRETA 1,5MM	1,35	270,00
2.00	TEE SOLDÁVEL 1/2 preta - 1/2 preta	3,00	6,00
1.00	ROLO PINTURA de lã 9 cm - de lã 9 cm	12,00	12,00
1.00	TINTA ESMALTE 0,9 VERMELHO CEREJA	52,00	52,00
1.00	TINTA SPRAY 400 ml - 400 ml Finalidade: MANUTENCAO DO PARQUE	23,00	23,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2024	ADAPTADOR INTERNO roscável ext. 20x1/2 preta - roscável ext. 20x1/2 preta JOELHO INTERNA ROSCA INT 1/2 TEE SOLDÁVEL UNIAO INTERNA LUVA SOLDAVEL DE 20 MM ABRAÇADEIRA 3/4 TORNEIRA CHAVE BÓIA de descarga - de descarga MANGA PRETA 1,5MM TEE SOLDÁVEL 1/2 preta - 1/2 preta ROLO PINTURA de lã 9 cm - de lã 9 cm TINTA ESMALTE 0,9 VERMELHO CEREJA TINTA SPRAY 400 ml - 400 ml Finalidade: MANUTENCAO DO PARQUE	604,80
16/08/2024	Conforme DANFE Nº 1/2228;		604,80
TOTAL		604,80	604,80	0,00
SALDO A PAGAR				604,80