| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 4579 | Data de lançamento: | 14/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ADAPTADOR INTERNO roscável ext. 20x1/2 preta - roscável ext. 20x1/2 preta | 2,10 | 8,40 |
| 4.00 | JOELHO INTERNA ROSCA INT 1/2 | 2,20 | 8,80 |
| 8.00 | TEE SOLDÁVEL | 2,70 | 21,60 |
| 2.00 | UNIAO INTERNA | 1,50 | 3,00 |
| 3.00 | LUVA SOLDAVEL DE 20 MM | 2,40 | 7,20 |
| 28.00 | ABRAÇADEIRA 3/4 | 2,10 | 58,80 |
| 10.00 | TORNEIRA | 3,50 | 35,00 |
| 4.00 | CHAVE BÓIA de descarga - de descarga | 24,75 | 99,00 |
| 200.00 | MANGA PRETA 1,5MM | 1,35 | 270,00 |
| 2.00 | TEE SOLDÁVEL 1/2 preta - 1/2 preta | 3,00 | 6,00 |
| 1.00 | ROLO PINTURA de lã 9 cm - de lã 9 cm | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | TINTA ESMALTE 0,9 VERMELHO CEREJA | 52,00 | 52,00 |
| 1.00 | TINTA SPRAY 400 ml - 400 ml Finalidade: MANUTENCAO DO PARQUE | 23,00 | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | ADAPTADOR INTERNO roscável ext. 20x1/2 preta - roscável ext. 20x1/2 preta JOELHO INTERNA ROSCA INT 1/2 TEE SOLDÁVEL UNIAO INTERNA LUVA SOLDAVEL DE 20 MM ABRAÇADEIRA 3/4 TORNEIRA CHAVE BÓIA de descarga - de descarga MANGA PRETA 1,5MM TEE SOLDÁVEL 1/2 preta - 1/2 preta ROLO PINTURA de lã 9 cm - de lã 9 cm TINTA ESMALTE 0,9 VERMELHO CEREJA TINTA SPRAY 400 ml - 400 ml Finalidade: MANUTENCAO DO PARQUE | 604,80 | ||
| 16/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2228; | 604,80 | ||
| 23/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4579/2024 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 604,80 | ||
| TOTAL | 604,80 | 604,80 | 604,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
