| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIELA KLUGE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4580 | Data de lançamento: | 14/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - CONFECCAO UNIFORMES/BANDEIRAS/FLAMUL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.02 | MÃO DE OBRA confecção de saias para apresentacões oficinas de dança - confecção de saias para apresentacões oficinas de dança Finalidade: SAIAS PARA OFICINA DANCA | 37,71 | 1.396,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | MÃO DE OBRA confecção de saias para apresentacões oficinas de dança - confecção de saias para apresentacões oficinas de dança Finalidade: SAIAS PARA OFICINA DANCA | 1.396,00 | ||
| 15/08/2024 | Conforme DANFE Nº 900/01; | 1.396,00 | ||
| 26/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4580/2024 DANIELA KLUGE DOS SANTOS - 8102 | 1.396,00 | ||
| TOTAL | 1.396,00 | 1.396,00 | 1.396,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
