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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIELA KLUGE DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4580	Data de lançamento:	14/08/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - CONFECCAO UNIFORMES/BANDEIRAS/FLAMUL
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
37.02	MÃO DE OBRA confecção de saias para apresentacões oficinas de dança - confecção de saias para apresentacões oficinas de dança Finalidade: SAIAS PARA OFICINA DANCA	37,71	1.396,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2024	MÃO DE OBRA confecção de saias para apresentacões oficinas de dança - confecção de saias para apresentacões oficinas de dança Finalidade: SAIAS PARA OFICINA DANCA	1.396,00
15/08/2024	Conforme DANFE Nº 900/01;		1.396,00
26/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4580/2024 DANIELA KLUGE DOS SANTOS - 8102			1.396,00
TOTAL		1.396,00	1.396,00	1.396,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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