| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA LUCAS DE PAULA |
| Número do empenho: | 4582 | Data de lançamento: | 14/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CILINDRO de embreagem - de embreagem | 476,00 | 476,00 |
| 1.00 | CILINDRO inferior de embreagem - inferior de embreagem Finalidade: PEÇAS MANUTENCAO F4000 | 357,00 | 357,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | CILINDRO de embreagem - de embreagem CILINDRO inferior de embreagem - inferior de embreagem Finalidade: PEÇAS MANUTENCAO F4000 | 833,00 | ||
| 16/08/2024 | Conforme DANFE Nº 890/833; | 833,00 | ||
| 23/08/2024 | Pagamento de Empenho 4582/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 833,00 | ||
| TOTAL | 833,00 | 833,00 | 833,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
