| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA LUCAS DE PAULA |
| Número do empenho: | 4584 | Data de lançamento: | 14/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE GUINCHO | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | MAO DE OBRA Finalidade: MANUTENCAO F4000 | 937,00 | 937,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | SERVIÇO DE GUINCHO MAO DE OBRA Finalidade: MANUTENCAO F4000 | 1.187,00 | ||
| 16/08/2024 | Conforme DANFE Nº 890/56277219; | 1.187,00 | ||
| 23/08/2024 | Pagamento de Empenho 4584/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.187,00 | ||
| TOTAL | 1.187,00 | 1.187,00 | 1.187,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
