| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 4588 | Data de lançamento: | 14/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | LONA PRETA - LONA PRETA Finalidade: PARA DRENOS DAS ESTRADAS COMUNIDADE SANTO ANTONIO DO JACUI | 1,50 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | LONA PRETA - LONA PRETA Finalidade: PARA DRENOS DAS ESTRADAS COMUNIDADE SANTO ANTONIO DO JACUI | 60,00 | ||
| 16/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2229; | 60,00 | ||
| 23/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4588/2024 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
