Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4607 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
pelicula van - van
Finalidade: VAN UNIVERSITARIOS |
880,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2024 |
pelicula van - van
Finalidade: VAN UNIVERSITARIOS |
880,00 |
|
|
| 20/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56283747; |
|
880,00 |
|
| 23/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4607/2024
ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA - 7111 |
|
|
880,00 |
| TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
