Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4615 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALE COMPRAS $250,00 RERENTE AO 3º PREMIO NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO DIA 01/08/2024
Finalidade: REFERENTE 3° PREMIO VALE COMPRAS NFG |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2024 |
VALE COMPRAS $250,00 RERENTE AO 3º PREMIO NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO DIA 01/08/2024
Finalidade: REFERENTE 3° PREMIO VALE COMPRAS NFG |
250,00 |
|
|
| 20/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/639; |
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250,00 |
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| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
250,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
