Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HESPER, SAURIN & CIA. LTDA - MODINHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4622 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
TECIDO PARA PINTAR
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINAS DE PINTURAS NAS ESCOLAS ANTONIO DE GODOY BUENO E JOSE RODRIGUES CARDOSO |
7,90 |
237,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2024 |
TECIDO PARA PINTAR
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINAS DE PINTURAS NAS ESCOLAS ANTONIO DE GODOY BUENO E JOSE RODRIGUES CARDOSO |
237,00 |
|
|
| 20/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/70; |
|
237,00 |
|
| 23/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4622/2024
HESPER, SAURIN & CIA. LTDA - MODINHA - 3019 |
|
|
237,00 |
| TOTAL |
237,00 |
237,00 |
237,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
