Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CONEXAO
172,50
345,00
2.00
COTOVELO
98,00
196,00
1.00
REPARO CILINDRO DA PROFUNDIDADE - CILINDRO DA PROFUNDIDADE
798,00
798,00
2.00
TUBO
125,90
251,80
5.00
UNHA DA CONCHA REFORCADA PARA PEDRA - REFORCADA PARA PEDRA
Finalidade: PECAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAI
408,00
2.040,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
CONEXAO COTOVELO REPARO CILINDRO DA PROFUNDIDADE - CILINDRO DA PROFUNDIDADE TUBO UNHA DA CONCHA REFORCADA PARA PEDRA - REFORCADA PARA PEDRA
Finalidade: PECAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAI
3.630,80
20/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/1760;
3.630,80
28/08/2024
Pagamento de Empenho 4637/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.630,80
TOTAL
3.630,80
3.630,80
3.630,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
