Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4639 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
ELÁSTICO 5MM |
1,00 |
200,00 |
| 2.00 |
COLA DE TECIDO |
14,90 |
29,80 |
| 50.00 |
FITA CETIM
Finalidade: MATERIAL PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE E PSICOPEDAGOGA |
1,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2024 |
ELÁSTICO 5MM COLA DE TECIDO FITA CETIM
Finalidade: MATERIAL PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE E PSICOPEDAGOGA |
279,80 |
|
|
| TOTAL |
279,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
279,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
