Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4639 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
ELÁSTICO 5MM |
1,00 |
200,00 |
2.00 |
COLA DE TECIDO |
14,90 |
29,80 |
50.00 |
FITA CETIM
Finalidade: MATERIAL PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE E PSICOPEDAGOGA |
1,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2024 |
ELÁSTICO 5MM COLA DE TECIDO FITA CETIM
Finalidade: MATERIAL PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE E PSICOPEDAGOGA |
279,80 |
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TOTAL |
279,80 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
279,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.