Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
FITA DE CETIM 7MM
15,90
31,80
3.00
CADERNETA APONTAMENTO
1,50
4,50
11.00
CADERNETA
2,00
22,00
3.00
FITA CETIM
4,90
14,70
2.00
COLA TEK BOND PARA ARTESANATO
15,90
31,80
2.00
COLA DE ALTA RESISTENCIA
9,90
19,80
58.00
BASTÃO COLA QUENTE FINO
1,25
72,50
41.00
SACO POLI TRANSPARENTE
0,50
20,50
2.00
BALAO GIGANTE
19,90
39,80
16.00
CARTOLINA
1,50
24,00
11.00
PAPEL CREPOM
2,00
22,00
2.00
BOLA DE ISOPOR
1,00
2,00
6.00
ELÁSTICO
3,90
23,40
20.00
TNT
3,50
70,00
1.00
COLA ESCOLAR TENAZ
19,90
19,90
1.00
PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA
29,90
29,90
1.00
BANDEIRINHA
9,90
9,90
1.00
FITA DE CETIM
Finalidade: OFICINAS TERAPEUTICAS
4,90
4,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
FITA DE CETIM 7MM CADERNETA APONTAMENTO CADERNETA FITA CETIM COLA TEK BOND PARA ARTESANATO COLA DE ALTA RESISTENCIA BASTÃO COLA QUENTE FINO SACO POLI TRANSPARENTE BALAO GIGANTE CARTOLINA PAPEL CREPOM BOLA DE ISOPOR ELÁSTICO TNT COLA ESCOLAR TENAZ PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA BANDEIRINHA FITA DE CETIM
Finalidade: OFICINAS TERAPEUTICAS
463,40
23/08/2024
Conforme DANFE Nº 2/524;
463,40
28/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4640/2024
SIDNEI MORIGI ME - 48
463,40
TOTAL
463,40
463,40
463,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
