| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 4640 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FITA DE CETIM 7MM | 15,90 | 31,80 |
| 3.00 | CADERNETA APONTAMENTO | 1,50 | 4,50 |
| 11.00 | CADERNETA | 2,00 | 22,00 |
| 3.00 | FITA CETIM | 4,90 | 14,70 |
| 2.00 | COLA TEK BOND PARA ARTESANATO | 15,90 | 31,80 |
| 2.00 | COLA DE ALTA RESISTENCIA | 9,90 | 19,80 |
| 58.00 | BASTÃO COLA QUENTE FINO | 1,25 | 72,50 |
| 41.00 | SACO POLI TRANSPARENTE | 0,50 | 20,50 |
| 2.00 | BALAO GIGANTE | 19,90 | 39,80 |
| 16.00 | CARTOLINA | 1,50 | 24,00 |
| 11.00 | PAPEL CREPOM | 2,00 | 22,00 |
| 2.00 | BOLA DE ISOPOR | 1,00 | 2,00 |
| 6.00 | ELÁSTICO | 3,90 | 23,40 |
| 20.00 | TNT | 3,50 | 70,00 |
| 1.00 | COLA ESCOLAR TENAZ | 19,90 | 19,90 |
| 1.00 | PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA | 29,90 | 29,90 |
| 1.00 | BANDEIRINHA | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | FITA DE CETIM Finalidade: OFICINAS TERAPEUTICAS | 4,90 | 4,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | FITA DE CETIM 7MM CADERNETA APONTAMENTO CADERNETA FITA CETIM COLA TEK BOND PARA ARTESANATO COLA DE ALTA RESISTENCIA BASTÃO COLA QUENTE FINO SACO POLI TRANSPARENTE BALAO GIGANTE CARTOLINA PAPEL CREPOM BOLA DE ISOPOR ELÁSTICO TNT COLA ESCOLAR TENAZ PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA BANDEIRINHA FITA DE CETIM Finalidade: OFICINAS TERAPEUTICAS | 463,40 | ||
| 23/08/2024 | Conforme DANFE Nº 2/524; | 463,40 | ||
| 28/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4640/2024 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 463,40 | ||
| TOTAL | 463,40 | 463,40 | 463,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
