Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4658 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
180.00 |
03 Lâmpada de LED 50 W 4500 Lumens 6500K Base E27 Bivolt unidade 180 R$29,34 R$5.291,20
Finalidade: MATERIAIS ELETRICOS |
15,80 |
2.844,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2024 |
03 Lâmpada de LED 50 W 4500 Lumens 6500K Base E27 Bivolt unidade 180 R$29,34 R$5.291,20
Finalidade: MATERIAIS ELETRICOS |
2.844,00 |
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|
TOTAL |
2.844,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.844,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.