Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4658 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 180.00 |
03 Lâmpada de LED 50 W 4500 Lumens 6500K Base E27 Bivolt unidade 180 R$29,34 R$5.291,20
Finalidade: MATERIAIS ELETRICOS |
15,80 |
2.844,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2024 |
03 Lâmpada de LED 50 W 4500 Lumens 6500K Base E27 Bivolt unidade 180 R$29,34 R$5.291,20
Finalidade: MATERIAIS ELETRICOS |
2.844,00 |
|
|
| 30/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 10/3501; |
|
2.844,00 |
|
| 04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4658/2024
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 8112 |
|
|
2.844,00 |
| TOTAL |
2.844,00 |
2.844,00 |
2.844,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
