| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 4661 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Parafuso AR – comprimento 205mm/diâmetro rosca 5/8” (M16) Finalidade: MATERIAIS ELETRICOS | 17,10 | 427,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | Parafuso AR – comprimento 205mm/diâmetro rosca 5/8” (M16) Finalidade: MATERIAIS ELETRICOS | 427,50 | ||
| 30/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1160; | 427,50 | ||
| 13/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4661/2024 MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA - 8114 | 427,50 | ||
| TOTAL | 427,50 | 427,50 | 427,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
