Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4661 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
25.00 |
Parafuso AR – comprimento 205mm/diâmetro rosca 5/8” (M16)
Finalidade: MATERIAIS ELETRICOS |
17,10 |
427,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2024 |
Parafuso AR – comprimento 205mm/diâmetro rosca 5/8” (M16)
Finalidade: MATERIAIS ELETRICOS |
427,50 |
|
|
TOTAL |
427,50 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
427,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.