Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4661 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
Parafuso AR – comprimento 205mm/diâmetro rosca 5/8” (M16)
Finalidade: MATERIAIS ELETRICOS |
17,10 |
427,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2024 |
Parafuso AR – comprimento 205mm/diâmetro rosca 5/8” (M16)
Finalidade: MATERIAIS ELETRICOS |
427,50 |
|
|
| 30/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1160; |
|
427,50 |
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| TOTAL |
427,50 |
427,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
427,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
